2 0 1 7 년도

세입 ․ 세출 예산 (안)

(1차추경예산서)

SOS아동보호센터

예  산  총  칙

1. 본 예산은 SOS아동보호센터의 2017년도 1차 추경예산이다.

2. 본 예산은 이사회의 결의에 따라 집행함을 원칙으로 한다.

3. 본 예산 목간 전용은 원장의 결재로 집행할 수 있으며, 추경예산편성시

조정하도록 한다.

4. 본 예산 세입금액은 금팔억육천일백육십구만구천원(￦861,699,000)이며

세출금액은 금팔억육천일백육십구만구천원(￦861,699,000)이다.

5. 기타 예산에 관한 사항은 사회복지법인재무회계규칙을 준용한다.

세  입 예  산

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                           단위：천원

과 목			2017년 예산액	2017년 1차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
총 액			823,499	861,699	38,200
보조금			743,463	730,847	-12,616
	보조금		743,463	730,847	-12,616
		국 고 보조금	77,130	54,908	-22,222	◉ 생계비
						- 주부식비 - 명절위로금 - 월동대책비	18명×248,370원×12월=53,647,920원 18명×35,000원×2월= 1,260,000원 18명×34,770원×1회= 625,860원 소 계 : 54,907,920원
		시 도 보조금	662,205	670,373	8,168	인건비
						◉ 급 여
						- 원장 - 사무국장 - 선임생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 조리원 - 위생원 - 운전기사		4,528,490원×12월 3,388,660원×12월2,821,660원×12월 2,541,000원×12월 2,535,910원×12월 2,404,160원×12월 2,276,500원×12월 1,741,500원×12월 2,350,330원×12월 1,895,080원×12원 2,221,000원×12월 1,570,330원×12월 2,010,000원×12월	= 54,341,900원 = 40,644,000원 = 33,860,000원 = 30,492,000원 = 30,431,000원 = 28,850,000원 = 25,236,000원 = 20,898,000원 = 28,204,000원 = 22,741,000원 = 26,652,000원 = 18,844,000원 = 24,120,000원
								소 계 : 385,313,900원
						◉ 제수당
						- 명절휴가비		32,077,500원×120%=38,493,000원
						- 가족수당		558,330원×12월 = 6,700,000원
						- 시간외수당		6,502,630원×12월=78,031,560원
								소 계 : 123,224,560원
						◉ 퇴직연금		3,531,510×12월=42,378,200원 소 계 : 42,378,200원
						◉ 사회보험
						- 국민연금 - 건강보험 - 장기요양 - 고용보험 - 산재보험		508,538,460원×4.5%=22,884,230원 508,538,460원×3.06%=15,561,270원 15,561,270원×6.55%= 1,019,260원 508,538,460원×1.2%= 6,102,460원 508,538,460원×0.78%=3,966,590원 소 계 : 49,533,810원

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                           단위：천원

과 목			2017년 예산액	2017년 1차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
						◉관리운영비
						- 기본운영비	500,000원×12월 = 6,000,000원
						- 운영비	19명×192,510원×12월=43,892,280원
							소 계 : 49,892,280원
						◉ 사업운영비
						- 부식비 - 간식비 - 피복비 - 공공요금 - 난방비 - 심성관리 - 영아위생대 - 하계수련비 - 입학지원금 - 레저문화비 - 춘계부식비 - 월동김장비				19명×500원×365일=3,467,500원 19명×400원×365일=2,774,000원 19명×70,000원=1,330,000원 19명×20,000=380,000원 19명×875원×280일=4,655,000원 10명×17,000원×12월=2,040,000원 10명×35,000원×12월=4,200,000원 10명×35,000원=350,000원 2명×60,000원=120,000원 10명×20,000원=200,000원 19명×13,000원=248,000원 19명×14,000원=266,000원 소 계 : 20,030,500원
						총계 : 670,373,250원
		시군구 보조금 수 입	2,628	2,566	-62	- 종량제봉투 - 교육참가비 - 하계수련비 - 생일선물비 - 문화생활비 - 어린이날지원금 - 입학지원금			19명×860원×12월=196,080원 3명×200,000원=600,000원 10명×20,000원=200,000원 2명×30,000원×12월=720,000원 10명×50,000원=500,000원 10명×30,000원=300,000원 1명×50,000원=50,000원 소 계 : 2,566,080원(구)
		기 타 보조금	1,500	3,000	1,500	- 무연고아동 실적운영비 3,000,000원
						총 계 : 3,000,000원(실종아동전문기관)
후원금수 입			30,000	73,900	43,900
	후원금수 입		30,000	73,900	43,900
		지 정 후원금	2,000	51,900	49,900	◉ 지정후원금 51,900,000원 - 사회복지공동모금회 복지현안우선지원사업 46,900,000원 - 2017KOGAS 온(溫)누리사업 3,000,000원 - 지정후원금 2,000,000원
		비지정 후원금	28,000	22,000	-6,000	◉ 비지정후원금 22,000,000원

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                           단위：천원

과 목			2017년 예산액	2017년 1차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
전입금			29,500	29,500	0
	전입금		29,500	29,500	0
		법 인 전입금	8,000	1	-7,999	◉ 법인전입금 1,000원
		법인 전입금 (후원금)	21,500	29,499	7,999	◉ 법인전입금(후원금) 2,458,250원×12월= 29,499,000원
이월금			9,916	17,672	7,756
	이월금		9,916	17,672	7,756
		전년도이월금	3,616	7,800	4,184	◉ 전년도 이월금 - 9,062원(보) - 6,537,867원(자) - 1,253,646원(직원식대)
		전년도 이월금 후원금	6,300	9,872	3,572	◉ 전년도 이월금(후원금) 9,871,747원
잡수입			10,620	9,780	-840
	잡수입		10,620	9,780	-840
		불용품 매각대	20	20	0	◉불용품매각 대금 20,000원
		예 금 이 자 수 입	100	100	0	◉기타예금 이자수입 100,000원
		기 타 잡수입	10,500	9,660	-840	◉ 직원식대 9,360,000원 ◉ 사회복지현장 실습비 1명×150,000원×2월=300,000원

총 계 : 861,699,000원

(보조금 : 730,856,000원, 자부담: 47,071,000원, 후: 83,772,000원)

세  출  예  산

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                            단위：천원

과 목			2017년 예산액	2017년 1차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
총 액			823,498	861,699	38,201
사무비			625,740	644,754	19,014
	인건비		591,701	612,963	21,263	◉ 기본급
		급 여	359,879	389,466	29,587	- 원장 - 사무국장 - 선임생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 생활지도원 - 조리원 - 위생원 - 운전기사			4,528,490원×12월 3,733,000원×12월2,821,660원×12월 2,541,000원×12월 2,535,910원×12월 2,404,160원×12월 2,276,500원×12월 1,741,500원×12월 2,350,330원×12월 1,895,080원×12원 2,221,000원×12월 1,570,330원×12월 2,010,000원×12월	= 54,341,900원 = 44,796,000원 = 33,860,000원 = 30,492,000원 = 30,431,000원 = 28,850,000원 = 25,236,000원 = 20,898,000원 = 28,204,000원 = 22,741,000원 = 26,652,000원 = 18,844,000원 = 24,120,000원
						소 계 : 389,465,900원
		제수당	139,046	125,435	-13,611	◉ 제수당
						- 명절휴가비		32,423,500원×120%=38,908,200원
						- 가족수당		558,330원×12월 = 6,700,000원
						- 시간외수당		6,552,290원×12월=78,627,480원
						- 직책수당		600,000원×2월=1,200,000원
						소 계 : 125,435,680원
		일 용 잡 금	1	1,000	999	◉ 일용잡금		1,000,000원
		퇴 직 적립금	41,577	42,908	1,331	◉ 퇴직연금		3,575,700원×12월=42,908,460원 소 계 : 42,908,460원
		사 회 보험료	48,098	50,154	2,056	- 국민연금 - 건강보험 - 장기요양 - 고용보험 - 산재보험	514,901,580원×4.5%=23,170,570원 514,901,580원×3.06%=15,755,980원 15,755,980원×6.55%= 1,032,010원 514,901,580원×1.2%= 6,178,810원 514,901,580원×0.78%=4,016,230원
						소 계 : 50,153,600원
		기 타 후생비	3,100	4,000	900	◉ 기타후생비
						- 직원교육 및 연수비 3,610,000원
						- 직원 축일 및 축하비 13명×30,000원 =390,000원
						소 계 : 4,000,000원

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                            단위：천원

과 목			2017년 예산액	2017년 1차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
	업 무 추진비		4,501	1,001	-3,500
		기 관 운영비	3,500	500	-3,000	◉ 기관운영비 500,000원
		회의비	1,000	500	-500	◉ 회의비 100,000원×5회=500,000원
		직 책 보조비	1	1	0	◉ 과목존치 1,000원
	운영비		29,538	30,790	1,252
		여 비	1,700	2,700	1,000	직원 관내·외 교통비 225,000원×12월=2,700,000원
						소 계 : 2,700,000원
		공공 요금	9,100	5,800	-3,300	- 전화 및 우편요금 100,000원×12월=1,200,000원
						- 수도요금 200,000원×12월= 2,400,000원
						- 전기요금 183,330원×12월= 2,200,000원
						소계 : 5,800,000원
		수용비 및 수수료	8,800	12,790	3,990	- 사무용품 200,000원×12월=2,400,000원
						- 각종서식 및 인쇄비, 홍보 130,000원×10월=1,300,000원
						- 신문도서구입 80,000원×10월=800,000원
						- 수리 및 소모품구입 200,000원×10월=2,000,000원
						- 수수료 및 사진인화 50,000원×10월=1,000,000원
						- 퇴직연금 운용수수료 150,000원×12월=1,800,000원
						소계 : 12,790,000원
		제 세 공과금	5,738	6,500	762	- 화재보험료 1,000,000원
						- 환경부담금 300,000원
						- 협회 및 단체회비 160,000원×12월=1,920,000원
						- 차량보험료 및 자동차세 3,280,000원
						소계 : 6,500,000원
		차량비	4,200	3,000	-1,200	- 차량연료비 및 유지보수비 250,000원×12월= 3,000,000원
재 산 조성비			23,300	72,224	48,924
	시설비		23,300	72,224	48,924
		시설비	300	47,500	47,200	- 옥상방수 및 욕실공사 46,900,000원 - 시설비 600,000원
		자 산 취득비	4,500	6,724	2,224	- 주방기구 구입 및 가전제품구입 6,724,000원
		시 설 장 비 유지비	18,500	18,000	-500	-시설물유지보수비 1,500,000원×12월 =18,000,000원

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                            단위：천원

과 목			2017년 예산액	2017년 1차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
사업비			173,559	143,821	-29,738
	운영비		136,059	111,809	-24,250
		생계비	92,869	80,709	-12,160	- 주부식비 6,528,080원×12월=78,337,060원 - 명절위로금 18명×35,000원×2회=1,260,000원 - 월동대책비 18명×34,770원×1회=625,860원 - 월동김장비 18명×14,000원×1회=252,000원 - 춘계부식비 18명×13,000원×1회=234,000원 소계 : 80,709,000원
		수용 기관 경비	8,550	3,500	-5,050	- 아동생필품 구입 46,660원×12월=560,000원 - 영아위생대 7명×35,000원×12월=2,940,000원 소계 : 3,500,000원
		피복비	6,000	6,300	300	- 피복비 4,000,000원 - 침구류 구입 2,300,000원 소계 : 6,300,000원
		의료비	9,750	6,500	-3,250	- 의료비 4,550,000원 - 아동건강검진비 1명×100,000원×12월=1,200,000원 - 안경구입비 10명×75,000원=750,000원 소계 : 6,500,000원
		장의비	500	500	0	- 장의비 500,000원
		특 별 급식비	3,950	3,300	-650	- 간식비 18명×502원×365일=3,300,000원 소계 : 3,300,000원
		연료비	14,440	11,000	-3,440	- 난방비 916,660원 ×12월 = 11,000,000원 소계 : 11,000,000원
	교육비		15,800	12,362	-3,438
		수업료	1,000	1,000	0	- 수업료 2명×500,000원 = 1,000,000원
		학용품구입비	1,000	1,162	-162	- 학용품비 96,880원×12월 =1,162,560원
		도서 구입비	1,000	1,000	0	- 교과서 대금 및 일반도서 구입 83,330원×12월 =1,000,000원
		교통비	2,500	1,200	-1,300	- 교통비 100,000원×12월 =1,200,000원
		학습 지원비	2,500	2,500	0	- 학습지원비 2명×100,000원×10월=2,500,000원
		이미용	2,000	1,500	-50	- 이미용 1,500,0000원
		기 타 교육비	5,800	4,000	-1,800	- 학습재료준비물 101,200원×10월= 1,212,000원 - 심성관리비 7명×17,000원×12월 =1,428,000원 - 현장학습비 2명×50,000원×10회 = 1,000,000원 - 생일선물비 1명×30,000원×12월=360,000원 소계 : 4,000,000원

2017년도 (SOS아동보호센터)                                                            단위：천원

과 목			2017년 예산액	2017년 1차추경액	증△감	산 출 기 초
관	항	목
	사업비		21,700	19,650	-2,050
		교 육 재 활 사업비	1,000	500	-500	- 교육재활 10명×50,000원 = 500,000원
		프 로 그 램 사업비	9,700	9,150	-550	- 하계수련비 10명×200,000원=2,400,000원 - 동계수련비 10명×200,000원=2,400,000원 - 문화여가 프로그램 10월×365,000원=3,650,000원 - 어린이날 행사 700,000원 소계 : 9,150,000원
		사 회 심 리 재 활 사업비	11,000	10,000	-1,000	- 신규입소아동 심리검사 및 치료비 11,000,000원
잡지출			200	200	0
	잡지출		200	200	0	잡지출 : 200,000원
		잡지출	200	200	0
예비비			700	700	0
	예비비		700	700	0	보조금(예금이자 반환금) 700,000원
		보조금 반환금	700	700	0

총 계 : 861,699,000원

(보조금 : 730,856,000원, 자부담: 47,071,000원, 후: 83,772,000원)

2017년 임￭직원보수일람표 한국SOS어린이마을 (단위:천원)
순위	직종 또는 직위(급)	성명 호봉 (승급월)	기본급	수 당						계	공제액	차감 지급액
				연장근로	가족수당	처우수당 정액급식	기말수당	직책수당	명절휴가
1	원장	김도현 26(12)	28,377	3,894	280	0	0	0	2,713	35,264	3,435	31,829
2	사무국장	이효순 18(1)	44,796	6,430	1,440	0	0	400	4,479	57,545	5,605	51,940
3	선임 생활지도원	김지영 14(5)	33,860	7,271	480	0	0	0	3,372	44,983	4,381	40,602
4	생활지도원	이옥임 13(1)	30,492	8,753	480	0	0	0	3,049	42,774	4,166	38,608
5	생활지도원	김선미 13(2)	30,431	8,736	1,440	0	0	0	3,012	43,619	4,248	39,371
6	생활지도원	신연숙 11(3)	28,850	8,282	0	0	0	0	2,854	39,986	3,894	36,092
7	생활지도원	황혜진 10(4)	4,514	0	120	0	0	0	1,354	5,988	583	5,405
8	생활지도원	조명래 8(10)	25,236	3,622	240	0	0	0	2,497	31,595	3,077	28,518
9	생활지도원	김태희 3(8)	20,898	5,999	0	0	0	0	2,096	28,993	2,824	26,169
10	생활지도원	정윤서 11(6)	28,204	8,097	480	0	0	0	2,804	39,585	3,855	35,730
11	생활지도원 (대체인력)	손해영 1(2)	18,227	5,232	660	0	0	0	994	25,113	2,446	22,667
12	조리원	김민옥 13(7)	26,652	7,651	480	0	0	0	2,665	37,448	3,647	33,801
13	위생원	박신자	18,844	2,704	480	0	0	0	1,890	23,918	2,329	21,589
14	운전기사	김미강 1(1)	24,120	0	0	0	0	0	2,412	26,532	2,584	23,948